WS/T 888-2026 质量控制核对清单

制度与岗位：先确认谁对质量负责

机构应建立开展老年综合评估的工作制度，明确业务牵头、评估执行、专业审核、质控和信息运维责任。清单中记录岗位而非仅写个人姓名，人员变化时才能持续交接。

评估人员需要经过培训与考核。质控材料可包括培训范围、考核结果、授权日期和需要复训的条件；系统账号应与实际岗位对应，离岗或角色变化后及时撤销不再需要的权限。

评估过程：核对路径是否规范

抽查对象是否符合机构确定的条件，是否完成必要告知与同意，筛查后是否按结果进入进一步评估，未评或跳过是否有原因。流程完成不等于所有人使用相同工具，关键是选择合理且可解释。

系统应保留评估场景、时间、执行人、工具名称与版本、原始答案和异常处理。对中断、补录、撤回和修改设置状态与审计，避免通过后台直接改值导致证据链断裂。

工具与多学科：检查选择和参与是否合理

质控人员可核对工具是否经过验证、适用对象和语言是否匹配、规则版本是否正确、缺失值是否按既定方式处理。完整条目与计分授权另行确认，公开内容不作为配置依据。

多学科参与程度应结合案例需求判断，而不是只看参与人数。系统可以记录需要哪个专业、发起原因、反馈状态和最终采纳情况；没有必要的机械会签并不能证明评估质量更高。

报告与计划：核对完整、准确和可执行

标准提出总结报告应包含评估量表名称、评估结果和干预计划，并保证内容完整准确、格式规范。抽查时还应核对对象身份、报告版本、审核人员、缺失说明和关键修改是否清楚。

干预计划应能连接负责人、时间和后续反馈。自动评分或文本草稿不直接等同于临床结论，正式报告由授权人员综合分析和确认；被退回的报告保留原因及修订记录。

数据管理：从访问到归档全流程检查

标准强调数据完整性、安全性和保密性。质控应覆盖最小权限、跨机构隔离、日志脱敏、导出审批、备份结果、恢复演练及异常访问检查，不能只验证登录页面有密码。

评估记录和报告按院内要求纳入病案或个人健康管理档案。统计指标应说明分母、周期和排除条件，并能追溯到授权记录；发现问题后区分制度、培训、配置、接口和产品缺陷分别整改。

形成可持续的质控闭环

质控清单应标注检查频率、抽样方法、责任角色、问题严重程度和关闭条件。发现单个错误时既修正案例，也判断是否存在同类规则、培训或接口问题；影响评分、权限或已发布报告的事项需要单独评估历史影响。

整改完成后用原失败案例和代表性边界案例复验，保留版本、证据和审核人。管理看板只呈现口径明确且可以追溯的指标，不因追求完成率隐藏拒绝、失访、退回或不可评等真实状态。

每次内审结束形成问题清单、负责人、完成时间和复验结果，并保留未关闭风险。标准实施日期或院内制度变化时重新审查清单，不能把旧版本检查表长期当作当前要求；公开文章也应保留真实修改日期。